安全质量标准化评分

安全质量标准化评分（精选8篇）

安全质量标准化评分 第1篇

冀中能源峰峰集团有限公司

关于矿井通风安全质量标准化评分考核办法

通风安全质量标准化工作必须做到持之以恒，常抓不懈才能实现通风安全质量标准化工作的真正巩固和提高，实现质量标准化服务于安全生产的目的。为了进一步提高我公司通风安全质量标准化水平，现将矿井通风安全质量标准化评分考核按以下标准评定：

一、每季度考核以业务保安考核分数、日常检查考核分数及季度最后一个月的四大部室联查的通风安全质量标准化考核分数，所占比例为3:3:4；若日常检查考核分数未有的矿井，以其中的两项所占整体分数作为考核分数。

二、考核标准

1、《河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）、峰峰集团《峰峰集团有限公司矿井一通三防管理规定》及通防管理部制定的一通三防业务保安考核办法。

2、对通防管理部安排布置的通风安全质量标准化交办工作的落实情况、《煤矿安全规程》、本公司矿井通风管理规定及有关文件的执行情况。（未按要求完成交办工作，未执行《煤矿安全规程》、本公司矿井通风管理规定及有关文件；一处次扣2分）。

通防管理部

2012年5月21日

安全质量标准化评分 第2篇

一、基本条件

生产矿井不应存在以下情况：

（1）年产6万t及以上的煤矿没有双回路供电系统；

（2）年产6万t及以下煤帮采用单回路供电时，没有备用电源；

（3）主要通风机高低压电源不是引自同一母线，主要通风机装置没有可靠的双电源供电；

（4）使用明令禁止使用或者淘汰的设备。

二、基本要求

1、设备与指标

设备与指标应符合以下要求：

（1）产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全、合格；

（2）设备综合完好率、防爆率、电缆吊挂合格率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等达到规定要求。

2、煤矿机械

煤矿机械应符合以下要求：

（1）机械设备完好，各类保护、保险装置齐全可靠；

（2）积极采用新技术、新装置。

3、煤矿电气

煤矿电气应符合以下要求：

（1）矿井有可靠的双回路电源线路；

（2）防爆电气设备防爆性能符合要求，电气无失爆；

（3）矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房，以及井下变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵的供电线路符合《煤矿和安全规程》要求；

（4）电气设备完好、继电保护设置齐全可靠；

（5）电气工作票、操作票填写、使用规范。

4、机电基础管理

机电基础管理应符合以下要求：

（1）管理机构健全，制度完善；

（2）机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范，设备台账、技术图纸等资料齐全；

（3）按规定进行设备技术性能测试，在用设备性能可靠；

（4）各级专业技术人员、管理人员及岗位工人培训合格、持证上岗。

5、文明生产

文明生产应符合以下要求：

（1）现场设备摆放规范、标识齐全、机房、硐室卫生清洁；

（2）作业规范、无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为。

三、评分方法

按表6-1评分，总分为100分。各小项分数扣完为止。

项目内容中有缺项时按下列计算公式进行折算：

BA= ×D B-C

式中A——本项折合分数；

B——本项标准分数；

C——缺项标准分数；

浅析煤矿安全质量标准化工作 第3篇

安全质量标准化工作, 必须做到“四个创新”、突出“一个重点”、狠抓“两项基础工作”、才能达到求真务实, 注重实效, 以点带面, 稳步推进的效果。

必须做到“四个创新”

一是工作理念创新, 更加突出“安全第一, 预防为主”的方针和“以人为本”的安全理念, 安全质量标准化工作的宗旨是抓好安全生产, 必须杜绝工作的模式化、蚕茧化;二是工作思路创新, 必须紧紧扣住煤矿安全这个中心主题, 以煤矿各专业的安全质量标准化标准为基本内容, 全面开展各项工作, 出发点是安全, 目的也是安全;三是工作要求创新, 所有的工作必须与安全生产、质量技术、环保等方面的法律法规接轨, 确保达到法律法规规章规定的要求, 不能擅自降低标准, 要以法律法规条文为准绳, 以现场管理为基础, 重在治本, 标本兼治;四是工作方法创新, 按照发展市场经济的要求, 安全质量标准化工作属于企业正常的生产经营活动, 由煤炭企业自主负责地组织和进行, 将安全质量标准化培养成矿工的自觉行为, 而不单单是约束工人的一种行为规范。

突出“一个重点”

突出重点, 抓好“一通三防”这个关键环节, “一通三防”是煤矿安全生产中的矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火的技术管理工作的简称。“一通三防”作为预防煤矿安全生产事故的主要工作, 自然也是煤矿安全质量标准化的主要工作, 抓住“一通三防”这个重点, 自然也就抓住煤矿安全质量标准化的重点, 也就抓住煤矿安全质量标准化的主要矛盾和矛盾的主要方面;“一通三防”工作的好坏, 自然也是衡量煤矿安全质量标准化的好坏的最重要的指标, 煤矿安全质量标准化做好了, 在一定程度上是由“一通三防”做好了表现出来的。“一通三防”的核心又是瓦斯治理, 瓦斯治理则要认真贯彻落实“先抽后采、以风定产、监测监控”的十二字方针, 坚持标本兼治、重在治本, 建立并完善“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理工作体系, 进一步扎实工作、落实责任, 严格管理, 把瓦斯治理攻坚战推向新的阶段。

狠抓“两项基础工作”

必须重视加强现场管理和提高职工素质两项基础工作。在我国煤矿企业逐步增大矿井安全投入、矿井安全生产基本条件得到了大大改善的情况下, 加强现场管理和提高职工素质已成为制约矿井健康稳定发展的两大瓶颈。事实证明, 面对水、火、瓦斯、煤尘、顶板等诸多自然灾害, 煤矿现场的应急处置显得关键而高效, 本本的说教和管理是那样的苍白而无力。现场管理要求必须掌握矿井灾害发生的规律及其预防办法, 要求必须发挥人的积极性、主动性、创造性, 要求必须对重大安全隐患进行及时的排查治理报告。现场管理的加强和职工素质的提高是不可分割的两项基础工作。为了加强现场管理, 必须提高入井工人的准入门槛, 提高工人的政治素质和业务素质, 使在要害场所作业的每一位工人时刻保持清醒的政治头脑, 并能用高超的技能驾驭各种灾害的预防。而高超的技能又完全建立在安全质量标准化的高科技手段和这种手段需要不断提高的人的行为。高科技手段自有科研院所、大中专院校不断自主创新的开发研制, 而这些手段的运用自然归结到现场的每名矿工身上, 矿工的业务素质只有通过不断的培训再培训才能提高。因此, 狠抓“两项基础工作”的主要手段是抓好工人的培训工作。

求真务实, 注重实效, 以点带面, 稳步推进

煤矿安全质量标准化不是为了标准化而标准化, 而是为了保护国家财产和人民生命安全的基础工作。安全质量标准化工作要真正落实到煤矿生产过程的各个专业各个环节, 而且要以实际效果做为衡量工作好坏的唯一标准。针对目前基础条件不一的各种煤矿的实际, 可以先易后难分步实施, 可以先从通风、机电等主要专业着手, 然后带动所有专业齐头并进, 以点带面, 最后达到循序渐进, 逐步提高的目的, 从而推动煤矿安全专项整治向纵深发展, 促使煤矿建立持续改进的安全生产长效机制, 从根本上改善煤矿安全条件。

安全质量标准化评分 第4篇

安全质量标准化评分 第5篇

平煤股份朝川?2013?61号 文件

关于学习宣传贯彻《煤矿安全质量标准化 考核评级办法（试行）》和《煤矿安全质量标准化 基本要求及评分方法（试行）》的通知

各生产井，机关有关部门：

为适应煤炭工业新形势的发展需要，国家煤矿安全监察局制定颁发了《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》（以下简称《考核评级办法》）和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》（以下简称《评分方法》），2013年5月1日起在全国所有合法的生产煤矿，新建、技改(包括重组整合)煤矿实施，原《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》（2004年）同时废止。为认真做好《考核评级办法》和《评分方法》的学习宣传贯彻落实工作，不断提升安全质量标准化管理水平，现将有关事项通知如下：

一、时间节点要求：

5月25日前为各单位组织自学阶段；5月25日至6月10日由各单位组织对管理人员、工程技术人员和特殊工种人员培训学习；6月10日至20日由职教中心负责，分期、分批对各级领导干部、管理人员、工程技术人员进行培训学习；6月20日开始为新标准学习培训情况监督检查阶段，对于培训考核不合格的人员，工人不准上岗作业，1干部不准指挥生产。6月份开始对三生产井月度质量标准化考核验收按新标准执行。

二、做好学习宣传贯彻工作，增强学习主动性

安全质量标准化工作是煤矿安全的基础，是安全管理的主要内容，学习宣传贯彻《考核评级办法》和《评分方法》是做好安全质量标准化的基本要求和重要前提。各单位、各部门要高度重视《考核评级办法》和《评分方法》的学习宣传贯彻工作，结合本单位实际，认真制定学习宣传贯彻《考核评级办法》和《评分方法》的计划和方案，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，分工明确，责任落实，并把学习宣传贯彻落实《考核评级办法》和《评分方法》与现场管理紧密结合起来，严格标准，把好标准现场执行关，做到“学标准、用标准、干标准”，增强学习安全质量标准化的主动性，确保《考核评级办法》和《评分方法》的全面实施。

三、加强宣传教育，提高安全质量标准化意识

各单位要充分利用广播、电视、宣传橱窗、文艺宣传、知识竞赛、演讲比赛等多种形式，广泛宣传《考核评级办法》和《评分方法》，做到不走过场，不流于形式，迅速掀起学习宣传贯彻《考核评级办法》和《评分方法》活动的热潮，确保学习宣传贯彻活动不断引向深入，确保《考核评级办法》和《评分方法》的规定人人皆知，增强广大干部职工安全质量标准化意识，提高职工干部严格执行标准、搞好安全生产的自觉性。

四、制定培训计划，统筹安排，切实搞好培训工作

职教中心要把《考核评级办法》和《评分方法》作为安全技术培训的一项重要内容，统筹安排，分期、分批对各级领导干部、管理人员、工程技术人员和特殊工种人员进行脱产或半脱产培训，做到培训工作突出重点，严格考核，确保培训质量。各生产井要充分利用业务学习、班前班后会等多种形式，加强对《考核评级办法》和《评分方法》的学习和培训。

五、持续完善，进一步规范安全质量标准化管理

矿各有关业务科室要按照《考核评级办法》和《评分方法》内容，对现有的安全质量标准化各种检查验收表格、记录、报表和台账进行修改、补充、完善；同时严格按照《考核评级办法》和《评分方法》进行编制和审批工程设计、作业规程和安全技术措施，并严格落实执行。要认真按照《考核评级办法》和《评分方法》，抓好检查验收上尺上线标准化工作，坚持开展旬检月评，实行检查验收负责制，做到“谁检查，谁签字，谁负责”。各业务保安科室要结合本专业特点和业务范围，做好《考核评级办法》和《评分方法》的学习辅导和实施指导工作，并严格检查、考核、奖惩。

六、加强督查，提升安全质量标准化管理水平

对各单位学习宣传贯彻落实《考核评级办法》和《评分方法》的情况，矿将组织开展动态监查，并纳入安全绩效考核要素。各生产井要严格对照《考核评级办法》和《评分方法》，找差距、查隐患、订措施、抓整改、抓落实，对不符合《考核评级办法》和《评分方法》要求，现场管理不到位、工程质量低劣、存在较大隐患的采掘工作面或设备，一律责令停产、停运整顿，并严格追究问责。各级安全质量标准化检查验收人员，必须熟练掌握《考核评级办法》和《评分方法》，检查验收要认真负责，严格标准，上尺上线，实事求是评定等级，检查验收实行签名负责制，因检查验收不认真而发生事故的，要追究检查验收人员的责任。

朝川矿

2013年5月30日

平煤股份朝川矿办公室2013年5月30日印发

终末病历质量评分标准说明 第6篇

一、此表用于病历终末质量评分：

1、先用单项否决的方法进行筛选，如病历中存在单项否决所列项目之一者，为不合格病历，不再进行病历质量评分。

2、选合格病历按照评估标准进行质量评分。

3、对每一书写项目的扣分采取累加的计分办法。最高不得超过本书写项目的总分值。如：病程记录部分总分值40分，在病程记录部分扣分累计最高应为40分，不得超过该分数。

4、总分值为100分，≥90分为甲级病历；＞70分又＜90分为乙级病历；＜70分为丙级病历（包括三个“单项否决”的不合格病历）。

二、各项说明： 单项否决：

将法律、法规及卫生行政管理部门相关规定中对病历书写提出明确要求的内容为单项否决的项目，也是病历书写的最基本要求，各级医师必须做到。

单项否决仅作为对一份不合格病历处理的规则之一，仅限于对行业内部的管理。

第一条 病案首页医疗信息未填写(空白首页)系病案首页中大部分是临床医师所填写的内容，应在病人出院前由住院医师准确、完整地填写，出院病历不应有空白首页出现。

第二条 传染病漏报

住院医师在接收传染病患者后应按规定上报传染病报告卡，并在病案首页中详细写。

第三条 血型书写错误

住院医师应将患者住院期间检查血型的结果准确填写在首页血型一栏中，不得有误。

第四条 无入院记录

入院记录内容包括：患者一般情况、主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、辅助检查（指患者入院前作的检查)及初步诊断和书写医师签字等，须在患者入院24小时内由住院医师完成。

第五条 由实习医师或试用期医学毕业生书写的入院记录视为缺入院记录。第六条 入院记录未在24小时内完成。

入院记录须在患者入院24小时内完成，超过此时限医师未完成病历书写应为不合格病历。

第七条 无主诉 第八条 无现病史 第九条

无体格检查

第十条 首次病程记录未在患者入院后8小时内完成，超过此时限医师未完成记录视为不合格病历。第十一条 患者入院48小时内无主治医师首次查房记录。

患者入院48小时内须有主治医师（或主治医师以上的医师）首次查房记录。

第十二条 医师未在接班后24小时内完成交接班记录或无交接班记录。

住院医师进行交接班时，应书写交接班记录。交班记录须在交班前完成，接班记录应在接班后（即交班后）24小时内完成。

第十三条 24小时内未完成转入、转出记录或无转入、转出记录

患者住院期间需要转科时，由转出科室医师于患者转出该科室前书写完成转科记录转入可是医师于患者转入该科室后24小时内完成转入记录。

病危患者根据病情变化随时记录病程，至少每天记录一次病程。

第十四条 疑难危重病例无科主任或主任(副)医师查房记录、7-10天内无病例讨论记录。

对于确定诊断有困难或治疗不顺利的病例，必须有科主任或主任(副主任)医师查房记录；或由科主任或主任(副主任)医师主持的疑难病例讨论记录。

第十五条 抢救记录中无参加者的姓名及上级医师意见，病危患者无病情告知记录。

抢救记录中须详细记录参加抢救的医师姓名，尤其是指导抢救的上级医师，除记录姓名、职称，还须记录抢救、治疗意见。

第十六条 无特殊检查、治疗同意书(含自费应用的药品、医用材料设备、假体)特殊检查、治疗是指以下四种情况之一：

1、有一定危险性，可能产生不良后果的检查和治疗；

2、由于患者体质特殊或者病情危重，可能对患者产生不良后果和危险的检查和治疗；

3、临床试验性检查和治疗；

4、收费可能对患者造成较大经济负担的检查和治疗。

当患者需要作以上检查和治疗时必须填写知情同意书。

特殊检查、治疗同意书无患者／家属及医师签字

特殊检查、特殊治疗、手术及实验性临床医疗等，应当由患者本人签署同意书。患者不具备完全民事行为能力时，应当由其法定代理人签字；患者因病无法签字或因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况的，应当由其授权的人员签字，没有近亲属或近亲属无法签署同意书的，由其关系人签字；为抢救患者，在法定代理人或近亲属、关系人无法及时签字的情况下，可由医疗机构负责人或者被授权的负责人签字。

第十七条 需要作术前讨论的病例无术前讨论记录

患者病情较重（原则上为C、D型病例）或手术难度较大、新开展的手术、以及第一次手术后出现严重并发症再次手术的均需在上级医师主持下进行术前讨论,有记录。(医院各专科手术分级规定应在医务部(科)备案.)第十八条 新开展的手术及大型手术无由科主任或授权的上级医师签名确认

经医院主管部门准入后开展的手术及大型手术必须有科主任或授权的上级医师签名确认后，方可实施。

第十九条 无麻醉同意书或麻醉同意书中无患者／家属、医师签字

为患者进行麻醉前应由患者／家属签署麻醉同意书，须患者/家属、医师签字其家属应为患者委托的直系亲属。

第二十条 无麻醉记录

为患者进行全身、椎管等麻醉时须作麻醉记录，使用《麻醉记录单》记录；一般局部麻醉、臂丛麻醉及无痛人流手术可以不写麻醉记录。

第二十一条 无手术同意书或手术同意书中无患者／家属、医师签字

为患者实施手术前应由患者/家属签署手术同意书．须患者／家属、医师签字，其家属应为患者委托的直系亲属。

第二十二条 手术记录未在术后24小时内完成

手术记录应当在术后24小时内完成，由手术者书写，特殊情况下由第一助手书写时应有手术者签名。

第二十三条 无手术记录

手术记录是由术者书写的反映手术一般情况、手术经过、术中发现及处理等的特殊记录，手术记录应当另页书写。

第二十四条 无死亡抢救记录

死亡抢救记录是指患者临终前的抢救记录，如患者或家属放弃抢救，应将临终治疗情况及患者或家属的意见以及在场的上级医师意见详细记录，并要求患者或家属签字。

第二十五条 抢救记录未在抢救后6小时内完成

因抢救危重患者，未能及时书写病历的，应当在抢救结束后6小时内据实补记，并加以注明。

第二十六条 未记录死者家属是否同意尸检的意见及签字

患者死亡，医患双方不能确定死因或对死因有异议的，应当在患者死亡后48小时内进行尸解，病程记录中应记录死者家属对于尸解的意见并由死者直系亲属签字，放弃尸解也需签字。

第二十七条 无上级医师常规查房记录 第二十八条 缺出院(死亡)记录

出院记录是指经治医师对患者此次住院期间诊疗情况的总结，内容包括入院日期、出院日期、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院诊断、出院情况、出院医嘱、医师签名等。死亡记录是指经治医师对死亡患者住院期间诊疗和抢救经过的记录，内容包括入院日期、死亡日期、入院情况、入院诊断、诊疗经过(重点记录病情演变、抢救经过)死亡原因、死亡诊断等。记录死亡时间应当具体到分。

第二十九条 未按时完成出院(死亡)记录

患者出院(死亡)记录应在患者出院(死亡)24小时内完成。

第三十条 产科无新生儿出院记录，无新生儿脚印及性别错误

产科病历必须有新生儿出院记录，并有新生儿脚印。注意性别填写准确无误。

第三十一条 病历中模仿或替他人签名

病历应当按照规定的内容书写，并由相应的医务人员签名，各项病历记录所需医师、患者或家属签字时必须由本人亲笔签署，不得由他人模仿代替签字。

第三十二条 缺少整页病历记录造成病案不完整

病历应按规定顺序排列，并标有页码，以保持病历的完整，中间不得缺页、少项；缺住院期间对诊断、治疗有重要价值的辅助检查报告； 住院期间所做的一切检查报告均应按时间顺序分类粘贴，其内容应与医嘱、病程相符。尤其是对于诊断有意义、对治疗有价值的检验报告不可遗漏。

第三十三条 涂改、伪造，拷贝病历

指用刀刮、橡皮膏粘贴或在原书写字迹上涂改等方法掩盖或去除原来的字迹；编造病情、伪造病历，计算机书写病历时拷贝病历并出现明显错误。其他事项：

1．【病案首页】

1．1主要诊断选择错误

指病案首页中《出院诊断》第一项“主要诊断”填写错误。主要诊断的选择原则是患者住院治疗的主要疾病，即对健康危害最大、花费医疗精力最多、住院时间最长的疾病。

1．2．项目填写不全

病案首页的所有项目必须填写完整，由经治医师负责填写，并在相应职称处签名。1．3．医院感染未填写

患者在住院期间出现医院感染，应上报医院感染卡，并在首页‘医院感染名称’一栏中将医院感染名称准确填写。1．4．药物过敏未填写

患者有药物过敏史，应在首页‘药物过敏’一栏中填写过敏药物的具体名称。

1．5．非标准化书写

此项涵盖内容较广，包含首页中的所含项目(除以上所列项目外)书写不规范、空项、漏项及填写有缺欠，每项扣1分。2．【入院记录】

2．1．无主诉

主诉是指促使患者就诊的主要症状(或体征)及持续时问。是入院记录中重要的项目不能遗漏。

2．2．无现病史

现病史是指患者本次疾病的发生、演变、诊疗等方面的详细情况，应当按时间顺序书写。是入院记录中不可缺少的项目。

2．3．现病史描述有缺陷

这一条包括：

2．3．1．患者本次发病诱因、病情演变过程、主要症状特点叙述不清、不准确；

2．3．2．患者本次发病的伴随症状．发病后治疗经过及结果、睡眠、饮食等一般情况的变化记述不清楚；

2．3．3．缺少与鉴别诊断有关的阳性或阴性资料：

2．3．4．未记录与本次疾病虽无紧密关系、但仍需治疗的其他疾病情况；

5、病史简单者描述不具体、病史复杂者记录欠条理性、主线不清。

2．4．主诉与现病史不符

指主诉中所记录症状、体征、时间的与现病史所描述的症状、体征及时间等内容不一致。

2．5．无既往史／家族史／个人史

既往史/家族史/个人史这三大病史依次记录，不得缺少其中任何一项。

2．6．无体格检查

是入院记录中不可缺少的项目，应当按照系统循序进行书写。

体格检查记录不准确．遗漏标志性的阳性体征及有鉴别意义的阴性体征

体格检查应根据临床实际情况如实填写，一般要与主诉、现病史及初步诊断相吻合。不得遗漏或臆造体征。

2．7．无专科检查或专科检查记录有缺陷

专科检查应当根据专科需要记录专科特殊情况，不得遗漏及空项。并注意查体准确、与临床实际相符合，避免前后矛盾。

2．8．无初步诊断或初步诊断书写有缺陷

初步诊断是指经治医师根据患者入院时情况综合分析所作出的诊断。不得遗漏。书写初步诊断时应当主次分明，注意疾病名称的规范，不得臆造疾病名称。可使用通用的外文缩写，无正式中文译名的疾病名称可以使用外文。

2．9．非标准化书写

这一项内容中包括：入院记录中的所含项目（除以上所列项目外）书写不规范、空项、漏项及填写有缺欠，每项扣l分 3．【病程记录】

3．1．无阶段小结

患者住院时间较长，由经治医师每月对病情及渗疗情况作一总结。每月应有一次病情小结。转科记录及交接班记录可代替阶段小结。治疗或检查不当

3．2．治疗不当包括：滥用抗生素、用药目的不明确与检查结果不符、对于患者出现的异常表现或检查结果治疗不及时，延误病情等等。

3．3．检查不当包括：检查目的不明确、未根据患者病情及时做相应的检查或阳性结果未及时复查而延误病情等等。

3．4．病情恶化时无分析、判断、处理及结果

市长质量奖评分标准(组织) 第7篇

一 领导(100分）

1、组织高层领导应熟悉并执行国家有关质量的法律、法规、方针、政策，牢固树立质量第一的经营理念，关注顾客和相关方的需求和期望。重视质量管理机构建设，接受质量培训，亲自参加重大质量活动，有证实材料。(10分）

A：组织高层领导应熟悉并执行国家有关质量的法律、法规、方针、政策。——2分（管理层）

打分细则——组织高层领导能够提供出相关法律、法规、方针、政策（如产品质量法、计量法等）的纸质版或电子版，并能够回答出关于质量的法律法规的基本问题，该项得2分。能够提供有关方面的纸质版或电子版，（三法一条例）不能回答出所提问题的，该项得1分。提供不出相关材料的，该项不得分。

B：牢固树立质量第一的经营理念，关注顾客和相关方的需求和期望——2分。（企划部体系文件中《综合管理手册》方针、目标批准令）

打分细则——组织的质量方针目标等明显包含牢固树立质量第一的经营理念，关注顾客和相关方的需求和期望，组织高层领导能牢记本组织质量方针目标的，该项得2分。包含但不能牢记，或包含不全面的，得1分。明显不包含或不能牢记的，不得分。C：重视质量管理机构建设——2分。（可在《综合管理手册》中将相关内容做文字表述）打分细则——设立专门的质量管理部门，并配备专人管理，不存在兼职管理情况的，该项得2分。设立专门的质量管理部门但属于兼职管理的，得1分。没有专门质量管理部门的，不得分。

D：接受质量培训——2分。（工会提供培训计划及证明材料）

打分细则——制定了专门的质量培训计划，并按时执行，且有证实材料的，得2分。制定了质量计划未能执行，或能够提供出参加培训的证据但没有培训计划的，得1分。未制订质量计划，也未能提供参加培训证明的，不得分。E：亲自参加重大质量活动——2分。（企业文化部提供文字材料及相关证明）打分细则——能够提供出参加重大质量活动证明材料，且该活动属于在全省及以上范围开展的，该项得2分。能够提供出参加重大质量活动证明材料，该活动属于在本企业内部开展或地市级范围内开展的，该项得1分。不能提供出相关证明的，不得分。

2、组织高层领导应参与组织内部文化建设，结合历史沿革、行业特点、内外部环境等实际确定组织自身的价值观,并贯彻于全体员工。(6分）（企业文化部负责提供文字材料，企划部纳入体系文件中）

A:制定了本组织的文化理念——2分。

打分细则——能够提供本组织制定文化理念的证实性材料，并能够掌握的，该项得2分，否则不得分。

B：制定了组织自身的价值观——2分。

打分细则——能够提供组织制定自身价值观的证实性材料，并能够掌握的，该项得2分，否则不得分。

C：贯彻于全体员工——2分。

打分细则——随机抽查10人，如果有5人（包括5人）以上能够回答出企业文化理念及价值观的，该项得2分。5人以下至2人（包括2人）能够回答出的，得1分。2人（不包括2人）以下回答出的，不得分。

3、组织高层领导应制定适应市场需求，符合国家产业政策和组织资源配置，具有科学性、先进性和可行性的文件化的长短期组织绩效目标。(8分）（企划部）

A：制定组织长短期组织绩效目标——5分。

打分细则——能够制定组织长短期组织绩效目标，并能够熟练掌握的，得5分。制定的目标不完整或不规范或掌握不熟练的，得3分。未制定的，不得分。B：适应市场需求，符合国家产业政策和组织资源配置——2分。

打分细则——组织的目标适应市场需求，符合国家产业政策和组织资源配置的，该项得2分。否则不得分。

C：具有科学性、先进性和可行性——1分。

打分细则——组织的目标符合企业实际且具有科学性、先进性和可行性的，该项得1分，否则不得分。

4、组织高层领导应亲自召集有关人员定期对组织的绩效和能力（如：竞争绩效、长短期目标实现程度和应变能力等）进行每年不少于二次的评价（5分），并根据评价结果加以改进，有改进措施和改进结果，有证实材料（5分）。（企划部负责提供证实材料并应在体系文件中体现）

A：对组织的绩效和能力进行每年不少于二次的评价——5分。（体系文件表述及评价材料的提供）

打分细则——能提供出高层领导对组织的绩效和能力进行每年不少于二次的评价、评价内容完整合理，有证实性材料得5分。高层领导参与评价，内容不完整的得4分。能提供出有关材料但高层领导未参与的得3分。评价不足2次的，得2分。未开展评价的不得分。B：根据评价结果加以改进，有改进措施和改进结果——5分。（持续改进）

打分细则——能够根据评价结果加以改进，且改进措施合理，改进结果有效，有证实性材料得5分。虽然进行改进，但改进措施不到位、改进结果不满意的，得3分。虽然进行改进，但改进措施不合理、改进结果无效的得1分。未进行改进的不得分。

5、组织应对高层领导绩效进行评价，改进领导体系的效率和有效性，评价可包括董事会、员工和顾客等相关方对领导进行绩效评价（3分），有证实材料（3分）。（企划部负责提供文件及评价材料）

A：对高层领导绩效进行评价，改进领导体系的效率和有效性——6分。打分细则——能够提供出对高层领导绩效进行评价的相关材料，评价方法科学合理多样，且能够根据评价结果采取相关措施加以改进的，得6分。虽进行评价，但评价方法不具备多样性、合理性的，改进措施到位、改进结果完善的，得4分。虽进行评价，但改进措施不到位、改进结果不满意得3分。未进行评价的不得分。

6、组织高层领导与顾客、员工之间必须有良好的沟通渠道，建立上下授权、技术创新、管理创新、快速反应、主动参与等有利于达到绩效目标的管理机制，有证实材料。(8分）（《综合管理手册》有相关沟通，但应加强，尤其是明确领导与顾客、员工的沟通渠道及建立有效的绩效目标管理制度）

A：组织高层领导与顾客之间有良好的沟通渠道——2分。

打分细则——建立了科学合理的沟通渠道，并进行了有效沟通，有相关材料的得2分。虽建立沟通渠道，但不科学合理或未进行有效沟通的得1分。未建立的不得分。B：组织高层领导与员工之间有良好的沟通渠道——2分。打分细则——建立了科学合理的沟通渠道并进行有效沟通，并有证实材料的得2分。虽建立沟通渠道，但不科学合理或未进行有效沟通的得1分。未建立的不得分。C：建立有利于达到绩效目标的管理机制——4分。

打分细则——建立了科学合理的管理机制并且有效运行，有证实材料的得4分（考核）。虽建立管理机制但不科学合理或未有效运行的得2分。未建立的不得分。

7、组织应有科学管理的控制系统；建立符合组织发展方向和绩效目标的管理网络，制定岗位职责，落实岗位责任，有证实材料。(8分）（组织机构及岗位责任制，企划部三大标准可供参考）

A：组织应有科学管理的控制系统——2分。

打分细则——建立了科学合理的控制系统并且有效运行，有证实材料的得2分。虽建立控制系统但不科学合理或未有效运行的得1分。未建立的不得分。B：建立符合组织发展方向和绩效目标的管理网络——2分。打分细则——建立了符合组织发展方向和绩效目标的管理网络，并且有效运行，有证实材料的得2分。虽建立管理网络但不科学合理或未有效运行的得1分。未建立的不得分。C：制定岗位职责，落实岗位责任-——4分。

打分细则——制定详细岗位职责，具体落实了岗位责任且有效实施，并有证实材料的得4分。虽制定岗位职责但不详细或岗位责任落实不具体、未有效实施的得2分。未制定的不得分。

8、组织应建立内外部独立审计制度，每年不少于1次的内部独立审计，保护相关方的利益，有证实材料。(6分）（审计部与财务部）打分细则——建立了内外部独立审计制度，进行了每年不少于1次的内部独立审计，且有证实材料的得6分。虽建立内外部独立审计制度，但每年审计不足1次的，得3分。虽进行审计，但未建立审计制度的，得3分。未建立审计制度且未进行审计的不得分。

9、组织应对其产品和服务是否造成环境保护、能源消耗、资源利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的社会影响定期进行评估（15分），如果有影响，应及时采取改进措施，有评估资料和改进证明材料（5分）。（节能办、安全部、环保等职能科室）A：对环境保护影响定期进行评估-——3分。（环保）

打分细则——对环境保护影响定期进行评估，且有相关材料的得3分，未评估的不得分。B：对能源消耗定期进行评估-——3分。（节能）

打分细则——对能源消耗影响定期进行评估，且有相关材料的得3分，未评估的不得分。C：对公共卫生定期进行评估-——3分。（）

打分细则——对公共卫生定期进行评估，且有相关材料的得3分，未评估的不得分。D：对安全生产定期进行评估-——3分。（安全部）

打分细则——对安全生产定期进行评估，且有相关材料的得3分，未评估的不得分。

E：若组织对员工职业健康、产品安全等其它方面的社会影响进行了评估，且有相关材料，每进行一个独立评估的得3分。但本项最高得15分。若组织未对任何一方面的社会影响进行评估，则本项不得分。（相关职能科室）

F：如果有影响，应及时采取改进措施，有评估资料和改进证明材料——5分。（相关职能科室）

打分细则——若组织能够根据评估中存在的问题全部进行改进，且措施科学合理，改进结果有效且有证明材料的，本项得5分。若组织仅改进部分存在问题，本项得2分。未对存在问题进行改进的不得分。若评估报告中不存在问题，则本项直接得5分。

10、组织应当有符合诚信准则的道德规范（6分），有执行检查记录（4分）。（行政部）A：组织有符合诚信准则的道德规范——6分。

打分细则——组织制定了符合诚信准则的道德规范，且积极进行了传达贯彻，有证实材料的得6分。虽然组织制定了道德规范，但未进行传达贯彻，组织高层及员工不了解的得3分。未制定的不得分。

B：有执行检查记录——4分。

打分细则——组织有执行检查的记录，且记录完整合理，有证实材料的得4分。虽然进行了 3

检查，但记录不完整合理的得2分。未进行检查的不得分。

11、公益支持：组织应积极支持公益事业，有证实材料。(8分）（行政部）A：近三年捐款捐物情况——6分。

打分细则——组织应有近三年支持公益事业的捐款捐物证明，其中每年占2分。若每年捐款捐物折合10万元以上得2分，10万至5万元得1分，5万元以下得0.5分，提供不出证明或未捐款捐物的不得分。

B:捐助失学儿童，帮助残疾人再就业等——2分。打分细则——组织能够提供出捐助失学儿童，帮助残疾人再就业等共5人以上证明材料的得2分，提供不出材料的不得分。

二 战略(80分)（管理层、行政部、企划部、企业文化部）

1、组织应制定3-5年有利于竞争地位和整体绩效的战略目标（9分），在制定战略目标时应充分考虑环境、竞争力、重要创新、资源配置、市场需求、产业改革、国际贸易规则、同行业标杆的对比、潜在风险和影响，有证实材料（9分）。

A: 组织制定3-5年有利于竞争地位和整体绩效的战略目标——9分。打分细则——组织制定了有利于竞争地位和整体绩效的3-5年战略目标，且企业高层对制定的战略目标能够详细表述的，得9分。制定的战略目标与企业实际有偏差，但企业高层对制定的战略目标能够详细表述的，得7分。制定出详细合理的3-5年战略目标，但企业高层对制定的战略目标不能够详细表述的，得5分。企业制定了战略目标但较为简略，得3分。企业未制定战略目标的，该项不得分。

B：制定战略目标时充分考虑环境、竞争力、重要创新、资源配置、市场需求、产业改革、国际贸易规则、同行业标杆的对比、潜在风险和影响，有证实材料——9分。

打分细则——组织能够考虑环境、竞争力、重要创新、资源配置、市场需求、产业改革、国际贸易规则、同行业标杆的对比、潜在风险和影响，且有证明材料。以上9项因素满足任一项要求得1分，不满足则不得分。

2、组织应制定3-5年经营战略规划和质量规划。经营战略规划包括人力资源、技术发展、市场开拓、产品服务、顾客需求等方面，规划应当有具体的测量指标（25分）。质量规划包括质量方针、质量目标、质量培训、质量赶超、质量管理、质量改进措施等，有证实材料（15分）。

A：组织应制定3-5年经营战略规划——25分。打分细则——组织制定了3-5年经营战略规划，内容应包括人力资源、技术发展、市场开拓、产品服务、顾客需求等5个方面，规划应当有具体的测量指标：若组织的规划中每一个方面的要求符合组织实际并与本地经济发展一致，且具有相关调研证实材料，该项得4分；若每一个方面有具体的测量指标，该项得1分，否则不得分。

B：组织制定3-5年质量规划，质量规划包括质量方针、质量目标、质量培训、质量赶超、质量管理、质量改进措施等——15分。

打分细则——组织制定了详细合理的3-5年质量规划，且组织高层对制定的质量规划能够详细表述的，质量规划包括质量方针、质量目标、质量培训、质量赶超、质量管理、质量改进措施的得15分。制定的规划不包括质量方针、质量目标、质量培训、质量赶超、质量管理、质量改进措施的，每缺少1项扣2分。企业未制定规划的，该项不得分。

3、组织应当及时收集竞争对手和标杆绩效的有关信息（12分），并与此相比较，提出改进方法加以改进。有比较资料和改进记录（10分）。A：组织应当及时收集竞争对手的有关信息——8分。

打分细则——组织能够至少每收集一次竞争对手有关详细信息并做出分析整理，且收集 4

竞争对手信息全面、内容详细的得8分。虽然收集有关信息但未分析整理，或收集竞争对手数量较少的得6分。虽收集竞争对手信息，但信息不全面内容不详细的得4分。仅简单收集信息但未分析整理的得2分。未收集的不得分。

B：组织应当及时收集标杆绩效的有关信息——4分。

打分细则——组织能够至少每收集一次标杆绩效有关详细信息并做出分析整理，且内容较详细的得4分。虽然收集有关信息，但未分析整理的或收集信息不全面的得2分。未收集的不得分。

C：组织应当提出改进方法加以改进——5分。打分细则——组织能够将收集的信息进行比较，提出改进方法并有效实施的得5分。虽进行比较并提出改进方法，但未有效实施的得2分。仅进行比较但未提出改进方法的得1分。未进行比较的不得分。

D：组织应当有比较资料和改进记录——5分。

打分细则——组织能够提供详细的比较资料和改进记录（包括改进前后数据对比及效果分析等）的得5分。组织提供的比较资料和改进记录不详细完整的得3分。提供不出相关材料的不得分。

三 顾客与市场(90分)（销售部）

1、组织应根据战略规划、自身竞争优势、市场和顾客的需求，制定长、短期市场拓展计划，确定目标顾客群，划分细分市场，建立稳固的销售（服务）网络。其中有拓展计划（10分），有市场销售（服务）网络图（20分）。A：制定长、短期市场拓展计划——5分。

打分细则——组织制定较为详细合理的长、短期市场拓展计划的得5分。仅制定短期、长期计划中的一项或制定计划不详细的得3分。未制定的不得分。B：确定目标顾客群——5分。

打分细则——组织能够根据自身实际情况，制定详细合理顾客群的得5分。制定客户群不详细合理的得3分。未制定的不得分。C：划分细分市场——5分。

打分细则——组织能够根据自身实际情况划分细分市场且划分科学合理的得5分。虽进行划分但不科学合理的得3分。未划分的不得分。D：建立稳固的销售（服务）网络——5分。

打分细则——组织能够根据自身实际情况建立稳固的销售（服务）网络的得5分。虽建立了销售（服务）网络但网络不稳固的得3分。未建立网络的不得分。E：拓展计划——5分。

打分细则——组织能够根据自身实际情况制定详细合理拓展计划的得5分。制定拓展计划不详细合理的得3分。未制定的不得分。F：市场销售（服务）网络图——5分。

打分细则——组织能够根据自身实际情况制定详细合理市场销售（服务）网络图的得5分。制定市场销售（服务）网络图不详细合理的得3分。未制定的不得分。

2、组织应建立良好的售后服务体系，并根据产品（商品）市场销售信息及时收集顾客反馈的意见、投诉，进行顾客满意度调查、定期评价顾客需求和意见（10分），采取改进措施（10分），有评价材料和改进记录。A：建立良好的售后服务体系——5分。

打分细则——组织建立良好的售后服务体系且运行良好，顾客要求能够及时得到满足的得5分。虽建立了售后服务体系但还不完善或运行较差、顾客要求不能及时得到满足的得2分。未建立的不得分。

B：根据产品（商品）市场销售信息及时收集顾客反馈的意见、投诉——5分。

打分细则——组织能够根据产品（商品）市场销售信息，及时收集顾客反馈的意见、投诉，且收集方法合理、收集信息较全面的得5分。收集方法不合理、收集信息较少的得3分。未收集的不得分。

C：进行顾客满意度调查、定期评价顾客需求和意见——5分。打分细则——组织能够进行顾客满意度调查、定期评价顾客需求和意见，且调查评价方法合理、调查信息较全面的得5分。调查评价方法不合理、调查信息不全面的得3分。未调查评价的不得分。

D：采取改进措施，有评价材料和改进记录——5分。打分细则——组织采取改进措施，有评价材料和改进记录且改进措施合理有效、改进记录规范完整的得5分。仅制定改进措施但无评价材料和改进记录的得2分。未改进的不得分。

3、组织应充分与顾客建立良好的合作关系，明确如直接拜访、订货会、电子商务、电话等方式的顾客查询、交易和投诉接触方式，以便及时与顾客沟通、协调，有证明材料。(10分）（销售部与采购部）

打分细则——组织充分与顾客建立良好的合作关系，及时与顾客沟通、协调且沟通方式多样、沟通合理有效，有证实材料的得10分。与顾客沟通较多但沟通方式较单一的得8分。沟通方式多样但与顾客沟通较少的得5分。与顾客沟通较少且方式单一的得3分。未有效沟通的不得分。

四 资源(120分)1.人力资源(40分)（工会、人力资源部）

a、组织应建立有利于采纳员工、顾客意见和建议的人力资源管理系统，制定员工绩效激励政策，定期对工作绩效进行评价，并及时反馈给员工，有系统文件和评价反馈记录。(8分）

A：建立有利于采纳员工、顾客意见和建议的人力资源管理系统——4分。打分细则——组织建立了合理的有利于采纳员工、顾客意见和建议的人力资源管理系统，且运行效果良好的得4分。人力资源管理系统中缺少采纳员工、顾客意见和建议两项中的每一项扣1分。虽建立系统但运行较差或未运行的得2分。未建立的不得分。B：制定员工绩效激励政策——2分。

打分细则——组织制定了合理有效的员工绩效激励政策，且运行效果良好的得2分，虽制定员工绩效激励政策但未运行或运行效果不好的得1分。未建立的不得分。C：定期对工作绩效进行评价，并及时反馈给员工——2分。

打分细则——组织定期对工作绩效进行评价，并及时反馈给员工，有证实性材料的得2分。虽进行了评价但未反馈或反馈不及时不全面的得1分。未评价的不得分。

b、组织应有人力资源规划，并按照人力资源规划，绩效测量、绩效改进和技术变化、员工培训和职业发展等要求。制定员工引进、教育、培训计划，计划内容应包括培训内容、经费和设施保证等，有计划内容和培训记录。(8分）A：组织应有人力资源规划——2分。

打分细则——组织制定了详细合理的人力资源规划的得2分。虽制定规划但内容不全面的得1分。未制定的不得分。

B: 制定员工引进计划——2分。

打分细则——组织制定了详细合理的员工引进计划并执行良好的得2分。虽制定计划但内容较简单、包含不全面的或执行较差的得1分。未制定的不得分。C: 制定员工教育计划——2分。

打分细则——组织制定了详细合理的员工教育计划并执行良好，有培训记录的得2分。虽制 6

定规划但内容不全面或执行较差、无培训记录的得1分。未制定的不得分。D: 制定员工培训计划——2分。

打分细则——组织制定了详细合理的员工培训计划并执行良好，有培训记录的得2分。虽制定规划但内容不全面或执行较差、无培训记录的得1分。未制定的不得分。

c、有一套承上启下的员工工作环境管理制度并付诸实施。组织应当不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全，对关键场所有测量指标进行定期测量，有制度和实施记录。(8分）

A：承上启下的员工工作环境管理制度并付诸实施——2分。

打分细则——组织制定了详细合理的员工工作环境管理制度，且实施良好有实施记录的得2分。虽制定了管理制度，但内容不全面或实施较差的得1分。未制定的不得分。B：不断改善员工的工作环境——2分。

打分细则——组织能够不断改善员工的工作环境，并有证实性材料的得2分。虽改善员工的工作环境但效果不明显的得1分。未改善的不得分。C：保障员工的职业健康和安全——2分。

打分细则——组织制定了保障员工的职业健康和安全的措施，实施有效且有证实材料的得2分。虽制定了保障员工的职业健康和安全的措施，但措施不得力效果不明显的得1分。未制定相关措施的不得分。

D：对关键场所有测量指标进行定期测量，有制度和实施记录——2分。

打分细则——组织对关键场所有测量指标能够进行定期测量，且有制度和实施记录的得2分。虽有测量指标并进行定期测量，但测量指标不全面、实施记录不完整的得1分。未测量的不得分。

d、组织应有计划地开展全员性质量管理活动，包括QC小组活动、合理化建议、5S整理、TPM（全面生产性维护）小组等，定期对全员性质量活动进行评定并落实专项经费，有相关证实材料和评定记录。(8分）

A：有计划地开展全员性质量管理活动——4分。

打分细则——组织能够有计划地开展全员性质量管理活动，且活动效果明显，有相关证实材料得4分。虽能够开展全员性质量管理活动，但未制定活动计划或活动效果不明显的得2分。制定了活动计划但未有效开展的得1分。未制定计划也未开展活动的不得分。B：定期对全员性质量活动进行评定并落实专项经费——4分。

打分细则——组织能够定期对全员性质量活动进行评定并落实专项经费，有证实材料的得4分。虽进行了评定但未落实专项经费的得2分。未进行评定但落实专项经费的得2分。未评定也未落实经费的不得分。

e、根据战略规划和发展方向，有针对性地调查、收集员工建议意见，并加以改进。及时分析员工需求和员工技能，以保证绩效目标的顺利实现，有调查、分析和改进记录。(8分）

A：根据战略规划和发展方向，有针对性地调查、收集员工建议意见——2分。

打分细则——组织能够根据战略规划和发展方向，有针对性地调查、收集员工建议意见，有证实材料的得2分。虽收集了员工意见，但调查收集范围较小或针对性不强的得1分。未收集意见的不得分。

B：根据意见加以改进——2分。

打分细则——组织能够对收集的意见加以分析，并有效实施改进 的得2分。虽进行改进但效果不明显的得1分。未改进的不得分。

C：及时分析员工需求并加以调查、分析和改进并有记录——2分。打分细则——组织能够及时分析员工需求并加以分析改进，措施有效且有记录的得2分。虽进行分析但未改进或改进效果不明显的得1分。未分析改进的不得分。D：及时分析员工技能并加以调查、分析和改进并有记录——2分。打分细则——组织能够及时分析员工技能并加以分析改进，措施有效且有记录的得2分。虽进行分析但未改进或改进效果不明显的得1分。未分析改进的不得分。2.财务资源(10分)（财务部）

组织应当有符合战略规划的财务管理制度，有资金预算计划，实施财务预算管理，通过资金预算与实际使用对比，提出改进措施并加以改进，有制度和对比改进记录。(10分）A：符合战略规划的财务管理制度——2分。

打分细则——组织制定了符合战略规划的财务管理制度的得2分。虽制定财务管理制度，但内容不详细具体或不符合战略规划的得1分。未制定的不得分。B：资金预算计划——2分。

打分细则——组织能够制定符合战略规划的资金预算计划的得2分。虽制定计划但内容不详细具体或不符合战略规划的得1分。未制定的不得分。C：实施财务预算管理——2分。

打分细则——组织能够实施财务预算管理且实施情况较好的得2分。实施情况一般的得1分。实施情况较差或未实施的不得分。

D：通过资金预算与实际使用对比，提出改进措施并加以改进，有制度和对比改进记录。——4分。

打分细则——组织能够通过资金预算与实际使用的对比，提出改进措施并加以改进，且有制度和对比改进记录的得4分。虽进行了对比，但提出的改进措施不全面或改进措施效果一般的得2分。虽进行了对比，但未提出改进措施或提出措施未执行的得1分。未进行对比的不得分。

3.基础设施资源(20分)a、组织应当有根据产品设计（服务项目开发）、生产（服务提供）、经营需求和期望，提供和配置所必需的基础设施，基础设施包括厂房（营业房）、设备（服务设施）及其它必要的附属设施，有证明材料。(10分）（基建部）A：组织应当有所必需的厂房。——3分。

打分细则——组织能够严格按照法律法规及有关生产许可的要求配备所必需的厂房（营业房包括生产、储存、冷藏、销售等）的得3分。虽有相关厂房且总体情况较好，但仍有待改进的得2分。明显不符合要求的不得分。B: 组织应当有所必需的设备（服务设施）。——3分。（设备）

打分细则——组织能够严格按照法律法规及有关生产许可的要求配备所必需的设备（服务设施）的得3分。虽有相关设备且总体情况较好，但仍有待完善的得2分。明显不符合要求的不得分。

C: 组织应当有必要的附属设施。——4分。（设备）

打分细则——组织能够严格按照法律法规及有关生产许可的要求配备所必需的附属设施的得4分。虽有相关设备且总体情况较好但仍有待完善的得2分。明显不符合要求的不得分。

b、组织应有基础设施的维护保养制度，实施定期保养，建立基础及设施档案，有证实材料。(2分）（设备）

打分细则——组织能够按照有关要求建立维护保养制度、建立基础及设施档案，且运行良好有证实材料的得2分。虽建立了维护保养制度和基础及设施档案，但不全面或运行有待完善的得1分。明显不符合要求的不得分。

c、组织应制定基础设施更新改造计划，并付诸实施，有计划和记录。(6分）（设备）打分细则——组织制定了详细合理的基础设施更新改造计划，并付诸实施，且基础设施达到国内先进水平，有证实材料的得6分。虽制定了更新改造计划且运行良好，但仍与国内先进企业基础设施差距较大的得4分。虽制定了计划但运行情况较差的得2分。未制定计划且基础设施明显落后的不得分。

d、组织应制定解决处理基础设施环境、职业健康安全问题的预案，并能及时处理，有预案和处理记录。(2分）（安全部）

打分细则——组织能够制定解决处理基础设施环境、职业健康安全问题的预案并能及时处理，有预案和处理记录的得2分。虽制定预案但处理不及时或记录不规范全面的得1分。未制定预案的不得分。

4.信息资源(15分)（行政部）

组织应当识别和开发信息资源，建立和运行信息管理系统，包括软硬件系统（可包括OA系统、ERP系统、CRM系统、PDM系统等），有证明材料和记录。(15分）A：识别和开发信息资源——3分。

打分细则——组织能够正确识别和积极开发信息资源且有证实材料的得3分。识别不准确或开发情况较差的得1分。未识别开发的不得分。B：建立和运行信息管理系统，软件系统——6分。

打分细则——组织建立了基本覆盖组织的信息管理软件系统，能够满足要求，且运行良好的得6分。虽建立系统但运行情况一般或覆盖范围较小的得4分。系统处于试运行阶段或系统覆盖范围较小且运行情况较差的得2分。未建立系统的不得分。C：建立和运行信息管理系统，硬件系统——6分。

打分细则——组织建立了基本覆盖组织的信息管理硬件系统，能够满足要求，且运行良好的得6分。虽建立系统但运行情况一般或覆盖范围较小的得4分。系统处于试运行阶段或系统覆盖范围较小且运行较差的得2分。未建立系统的不得分。5.技术资源(25分)（生产部、技术部、品质部、节能办）

a、组织应当以国际先进技术（先进管理模式）为目标，积极开发、引进和采用适用的先进技术（先进管理模式）和先进标准，参与国家、行业标准制（修）订，申报技术专利，注重新产品（服务新方法）设计开发，提高组织自身的技术（服务）水平和创新能力，有证实材料。(15分）

A: 积极开发、引进和采用适用的先进技术（先进管理模式）和先进标准——4分。打分细则——组织所采用的管理模式和生产技术标准，均为国际先进的管理模式和标准，且执行情况良好，有证实材料的得4分。组织所采用的管理模式和生产技术标准，为国内先进水平，且执行情况良好，有证实材料的得2分。管理模式和生产技术标准处于国内落后水平的不得分。

B：参与国家、行业标准制（修）订——4分。

打分细则——组织或组织员工有参与国家、行业标准制（修）订，且有证实材料，每参与国家、行业标准制（修）订一次得1分。此项最多得4分。C：申报技术专利——4分。

打分细则——组织或组织员工有申报技术专利，且有证实材料，每申报技术专利一项得1分。此项最多得4分。

D：注重新产品（服务新方法）设计开发，提高组组织自身的技术（服务）水平和创新能力——3分。

打分细则——组织能够不断开发新产品（服务新方法），加以实施且效果良好，组织自身的技术（服务）水平和创新能力得到提高，有证实性材料的得3分。仅开发新产品（服务新方 9

法）但未加以实施，或实施后提升作用不明显的得1分。未开发新产品（服务新方法）的不得分。

b、在可行性论证分析基础上，制定切实可行的近、远期技术（服务）改造目标和计划，并付诸实施，有计划和实施记录。(6分）

A：制定切实可行的近期技术（服务）改造目标和计划，并付诸实施，有计划和实施记录——3分。

打分细则——组织制定了切实可行的近期技术（服务）改造目标和计划，并付诸实施且效果良好，有计划和实施记录的得3分。虽制定计划但实施效果一般的得2分。虽制定计划但未付诸实施的得1分。未制定计划的不得分。

B：制定切实可行的远期技术（服务）改造目标和计划，并付诸实施，有计划和实施记录——3分。

打分细则——组织制定了切实可行的远期技术（服务）改造目标和计划，并付诸实施且效果良好，有计划和实施记录的得3分。虽制定计划但实施效果一般的得2分。虽制定计划但未付诸实施的得1分。未制定计划的不得分。

c、组织应当对技术（服务）状况进行评审，并与国内外及竞争对手比较和分析，有评审和比较分析记录。(4分）

A：当对技术（服务）状况进行评审——2分。

打分细则——组织能够科学合理地对自身技术（服务）状况进行评审，且有评审记录的得2分。评审内容不全面或评审方法不适宜的得1分。未评审的不得分。B：与国内外及竞争对手比较和分析——2分。

打分细则——组织能够科学合理地与国内外及竞争对手比较和分析，且有比较分析记录的得2分。对比分析内容不全面或方法不适宜的得1分。未对比分析的不得分。6.相关方关系资源(10分)（供应部）

组织应当建立与供方和合作伙伴的合作关系，强化供应链管理，选择质量好、服务优的供应商，有证实材料。(10分）

A：建立与供方和合作伙伴的合作关系——5分。

打分细则——组织建立了与供方和合作伙伴的合作关系，且有对供方和合作伙伴的评价资料，同时签署合作协议的得5分。仅建立合作关系，未对其进行评价或未签署合作协议的得3分。合作关系不明确，有证实材料的得1分。未建立合作关系的不得分。B：供应商选择——5分。

打分细则——组织应对供应商进行评价分析，有评价分析资料并从中选择合格供方的得5分。仅有合格供方选择但未对供应商进行评价分析的得3分。没有合格供方名单且未对供方进行分析评价的不得分。五.过程管理（110分)1.过程设计(12分)（）

组织应当根据市场调研、产品（商品）服务的需求对质量、生产率（服务效率）、成本、周期时间、准时率、应变能力等要求进行过程设计。在过程设计中应充分考虑组织的制造（服务）能力、过程能力、测量能力、供应能力、维护能力、应变能力及效绩、环境、安全等，有证实材料。(12分）

A：组织应根据市场调研、产品（商品）服务的需求进行了过程设计——2分。

打分细则——组织进行了过程设计，其内容能够满足市场调研、产品（商品）服务的需求，有证实材料得2分，无过程设计不得分。B：组织应对质量、生产率（服务效率）、成本、周期时间、准时率、应变能力等要求进行过程设计——6分。

打分细则——组织过程设计的内容应包括质量、生产率（服务效率）、成本、周期时间、准时率、应变能力等六个方面的要求，有证实材料得6分，缺一方面扣1分。

C：在过程设计中应充分考虑组织的制造（服务）能力、过程能力、测量能力、供应能力、维护能力、应变能力及效绩、环境、安全等——4分。

打分细则——组织在过程设计中充分考虑了：制造（服务）能力、过程能力、测量能力、供应能力、维护能力、应变能力及效绩、环境、安全等八个方面，有证实材料得4分，缺一方面扣0.5分。

2.过程实施(80分)(1)市场调研、合同评审，有证实材料。(8分）（供应部、销售部）a、组织应重视市场调研，准确把握用户（消费者）对产品（商品）和服务需求，及时提供市场调研报告。(4分）

打分细则——组织能够针对用户（消费者）对产品（商品）和服务需求进行科学合理的市场调研，且有调研报告的得4分。仅进行调研但无调研报告的得2分。调研方法过于单一或调研范围过小的得1分。未调研的不得分。b、组织应按规定程序对标书、合同或订单进行评审，有合同评审文件和记录。(4分）打分细则——组织能够按规定程序对标书、合同或订单进行评审且有评审文件和记录的得4分。仅进行评审无文件和记录的得2分。未评审的不得分。(2)设计开发，有证实材料。(15分）（生产技术节能）

a、组织新产品（新服务项目）开发以国际和国内先进水平为目标，体现国家技术进步政策，周期短，效率高。(3分）

打分细则——组织能够以国际和国内先进水平为目标，组织新产品（新服务项目）开发且有实际成效，有证实材料的得3分。

组织虽能够以国际和国内先进水平为目标，组织新产品（新服务项目）开发，但实际成效不大的得1分。未以国际和国内先进水平为目标组织新产品（新服务项目）开发的不得分。b、组织产品（服务）设计和开发机构健全，资源投入充足，适应企业发展和市场变化需要。(3分）

打分细则——组织设立了专门的设计和开发机构，机构运行良好，有实际成效且有证实材料的得3分。组织虽设立了专门的设计和开发机构，但机构运行较差，实际成效不大的得1分。未设立专门设计开发机构的不得分。

c、组织应按规定程序制定和实施设计、开发计划，对设计和设计更改进行控制，符合规定要求。(3分）

打分细则——组织按规定程序制定了设计、开发计划，有对设计和设计更改进行控制的程序，并按规定实施的得3分。组织虽有设计、开发计划，但没有对设计和设计更改进行控制的程序，且执行情况较差的得1分。未制定设计、开发计划的不得分。

d、组织应按规定要求进行设计评审、设计验证和设计确认，确保产品（服务）符合规定要求。(3分）

打分细则——组织按照规定进行了设计评审、设计验证和设计确认的得3分。其中每缺少一个方面扣1分。

e、组织应做好新产品（新服务项目）投产（经营）前生产（服务）技术准备和过程控制策划，提供必备的条件确保新产品（新服务项目）符合设计要求。(3分）

打分细则——组织有新产品（新服务项目）投产（经营）前生产（服务）技术准备和过程控制策划，且有证实材料的得3分。仅有技术准备或过程控制策划中一个方面的得1.5分。策划的内容不全面的每一方面得1分。两方面都没有的不得分。(3)采购，有证实材料。(9分）（供应部）

a、组织应严格按程序采购原材料（商品），外购件和外协件（分包服务项目），确保符合规定要求。(5分）

打分细则——组织能够严格按照采购程序采购原材料（商品），外购件和外协件（分包服务项目）,且有证明材料的得5分。仅原材料按照采购程序要求采购，但外购件和外协件（分包服务项目）没有按照程序采购的得3分。仅有采购程序但未执行或执行情况较差的得1分。未制定采购程序的不得分。

b、组织应对供应商质保能力进行评价，合理选择供应商/分包方并加强管理与合作。(4分）打分细则——组织对供应商质保能力进行了评价，能够合理选择供应商/分包方，并加强管理与合作，且有证实材料的得4分。虽根据评价做出供应商选择，但未有效加强管理与合作的得2分。未对供方进行评价的不得分。(4)生产制造（服务提供过程），有证实材料。(17分）（生产部、品质部、设备部）

a、组织应制定并执行生产过程（服务提供过程）控制程序和计划，特殊过程按规定要求监控，确保生产（服务）受控。(3分）

打分细则——组织能够制定并执行生产过程（服务提供过程）控制程序和计划，并合理监控的得3分。仅制定执行计划但未进行监控的得2分。制定计划但不详细具体的得1分。未制定计划的不得分。

b、组织应按规定程序对原材料（商品），半成品和成品进行标识，保持其可追溯性。(3分）打分细则——组织能够按规定程序对原材料（商品），半成品和成品进行标识的得3分。虽进行标识但标识不全的得2分。未制定标识方法程序或未标识的不得分。

c、组织应对生产过程（服务提供过程）的装备及软件进行控制、维护和保养，以确保正确运行。(3分）

打分细则——组织能够对生产过程（服务提供过程）的装备及软件进行控制、维护和保养，且有证实材料的得3分。虽进行控制、维护和保养，但不全面的得2分。虽进行控制、维护和保养，但效果不好的得1分。未进行控制、维护和保养的不得分。

d、组织应对生产过程（服务提供过程）技术文件的使用和更改进行控制，认真执行工艺，严格检查与考核。(3分）

打分细则——组织对生产过程（服务提供过程）技术文件的使用和更改进行了控制，能够认真执行工艺，严格检查与考核，有证实材料的得3分。仅对生产过程技术文件的使用和更改进行控制，但未检查与考核或检查与考核不全面的得1.5分。未进行控制的不得分。

e、组织应优化现场管理，保持良好有序的作业（服务）环境，确保工作效率和生产安全。(3分）

打分细则——组织制定了优化现场管理程序或规定，能够保持良好有序的作业（服务）环境的得3分。制定了现场管理程序或规定，但执行情况较差的得1分。未制定现场管理程序或规定且现场管理、工作环境较差的不得分。

f、组织应对生产过程（服务提供过程）进行改进，减少损失，降低成本。(2分）

打分细则——组织对生产过程（服务提供过程）制订了改进计划，且实施有效，有证实材料的得2分。仅有改进计划但未执行或执行较差的得1分。未制定计划且未开展此项工作的不得分。

(5)检验和试验，有证实材料(9分）（品质部）

a、组织应设立独立的质检机构，配备足够称职人员和必要的设备，并有检验和试验文件化程序。(3分）

打分细则——组织设立了独立的质检机构，配备足够称职人员和必要的设备，并有检验和试验文件化程序的得3分。虽设立了机构，但人员和设备配备不达标或检验和试验文件化程序不规范的得1分。未设立独立的质检机构的不得分。

b、组织应明确检验和试验状态的标识，严格控制不合格品（不规范服务），确保符合规定要求。(3分）

打分细则——组织能够明确检验和试验状态的标识，严格按照要求控制不合格品，且有证实材料的得3分。仅按照要求控制不合格品，但未明确检验和试验状态的标识或标识不全的得2分。仅明确检验和试验状态的标识，但未按照要求控制不合格品的得1分。未明确检验和试验状态的标识，且不合格品控制不符合要求的不得分。

c、组织应配备足够人员对检验测量试验设备进行控制、校准和维护，并重视对设备和试验技术的更新改进。(3分）

打分细则——组织配备了足够人员对检验测量试验设备进行控制、校准和维护，重视对设备和试验技术的更新改进，且有证实材料的得3分。仅对设备进行控制、校准和维护而无设备技术更新计划或更新较慢的得1分。试验设备进行控制、校准和维护较差的不得分。(6)搬运、储存、包装、防护和交付，有证实材料。(6分）（见《程序文件》）

组织应对各阶段的搬运、储存、包装、防护和交付过程进行控制，使其符合规定要求，确保产品安全、无损、按时交付。

打分细则——组织建立了对各阶段搬运、储存、包装、防护和交付过程进行控制的程序，且运行良好的得6分。建立了程序，执行情况一般的得3分。建立程序但未执行或执行情况较差的得1分。未建立程序的不得分。

(7)产品（服务）和过程评审，有评审记录。(10分）（）

a、组织应按规定程序有计划地开展产品（服务）和过程评审，并有评审记录和报告。(5分）打分细则——组织按规定程序有计划地开展了产品（服务）和过程评审，且有评审记录和报告的得5分。虽开展评审但无评审记录和报告的得2分。虽进行评审但评审程序不科学合理的得1分。未开展评审的不得分。

b、组织应根据评审结果，及时采取改进措施。(5分）

打分细则——组织对评审结果进行了分析，并采取有效措施加以改进，且改进效果明显，有证实材料的得5分。仅对评审结果进行分析，但未采取改进措施或改进效果不明显的得2分。未开展评审的不得分。

(8)信息服务，有证实材料。(6分）（行政部）

组织应建立和保持为用户（消费者）提供有效的信息服务系统，按规定程序实施，验证和改进服务信息工作，用户满意率高。(6分）。

A：建立和保持为用户（消费者）提供有效的信息服务系统——3分。

打分细则——组织能够建立和保持为用户（消费者）提供有效的信息服务系统,且运行良好的得3分。虽建立系统但运行较差或系统本身不科学合理的得1分。未建立的不得分。B：验证和改进服务信息工作，用户满意率高——3分。打分细则——组织能够按照程序验证和改进服务信息工作，且用户满意率高，有证实材料的得3分。验证和改进服务信息工作，用户满意率一般的得2分。仅验证和改进服务信息工作，但未对用户满意率作出测评或用户满意率较差的得1分。未验证改进的不得分。3.过程支持(18分)（企划部负责提供管理文件，其他各部门负责提供管理记录）

组织应根据过程管理相关要求，建立人力资源管理、财务会计管理、基础设施管理、环境管理、职业健康和安全管理、法律法规服务管理、服务管理等有关管理文件，以保证过程的顺利实施，有管理文件和管理记录。(18分）

打分细则——建立了人力资源管理、财务会计管理、基础设施管理、环境管理、职业健康和安全管理、法律法规服务管理、服务管理等七个方面的有关管理文件，且有管理文件和管理记录的每项得2分；仅建立管理文件但无管理记录的每项得1分。建立的管理文件能够满足过程管理的相关要求，且能够保证过程的顺利实施，有证实材料得4分；满足过程管理的要 13

求，但不能保证过程的顺利实施得2分；既不满足过程管理的要求，也不能保证过程的顺利实施不得分。

六.测量、分析与改进(100分)1.绩效测量(40分)（企划部）

a:组织应当对组织绩效，长、短期目标，战略规划进展情况，过程管理的关键绩效至少每年二次进行测量和分析评审（20分）

打分细则——对组织绩效，长、短期目标，战略规划进展情况，过程管理的关键绩效等四项内容至少每年二次进行测量和分析评审，其中每项内容能够进行合理有效分析评审，且有证实材料的得5分。仅进行测量未分析评审的每项得2分。未分析评审且测量方法不科学合理的每项得1分。未测量的不得分。

b：分析评审的主要内容有战略目标、战略规划、经营结果、行业中竞争对手和标杆的对比、发展趋势、市场预测等。组织应确定并收集测量的数据和信息，对数据和信息进行趋势分析、对比分析、因果分析（15分）

打分细则——分析评审的内容缺少上述所列任一项的扣2分。其中任一项的数据和信息中，缺少趋势分析、对比分析、因果分析中任一方面的扣1分。未进行分析评审的不得分。c：并将分析结果传递到相关部门，作为改进的依据（5分）打分细则——组织能够将分析评审的结果传递到相关部门，并作为依据加以改进，且改进效果明显有证实材料的得5分。虽作为改进依据，但改进效果较差或未改进的得2分，未将分析结果传递到相关部门的不得分。

2.信息和知识的管理(30分)（企划部负责向各部门收集证实材料）

a、组织应通过统计报表、计算机网络、供应商（分包方）会议、产品（商品）订货会、信息发布会等有效途径，及时获取信息，有证实材料。(15分）

打分细则——组织能够通过统计报表、计算机网络、供应商（分包方）会议、产品（商品）订货会、信息发布会等有效途径获取信息，且有证实材料的，每有效采取上述一种形式且有证实材料的得3分。若组织采取方式的不在所列范围内，但行之有效的每项也得3分。但此项最多不超过15分。

b、组织应通过来自市场、顾客和组织内部渠道，收集和传递图纸、文件（标准、法规）、专利成果、技术（服务）创新成果、供应方（分包方）及竞争对手、标杆的技术水平和市场情况，建立信息和知识管理共享平台，实现信息共享，有证实材料。(15分）

打分细则——组织应通过市场、顾客和组织内部渠道，建立包括收集和传递图纸、文件（标准、法规）、专利成果、技术（服务）创新成果、供应方（分包方）及竞争对手、标杆的技术水平和市场情况等六方面的信息和知识管理共享平台。其中每缺少一方面的内容扣2分。每方面内容收集不全面的扣1分。通过市场、顾客和组织内部三方面的渠道，每缺少一方面扣1分。未建立平台的不得分。

3.改进管理(30分)（由组织机构图中的部门提供）

a：组织应根据战略规划和各方面的要求，各部门应有工作改进计划（10分）打分细则——各部门应制定工作改进计划，改进计划应符合战略规划和各方面的要求。组织每缺少一个部门改进计划的扣2分。组织每个部门改进计划不详细具体或不符合战略规划的扣1分。

b：制定相应的激励政策和工作改进措施（10分）

打分细则——各部门应制定相应的激励政策和工作改进措施，且激励政策和工作改进措施应具体合理并操作性强。组织每缺少一个部门的激励政策和工作改进措施的扣2分。组织每个部门激励政策和工作改进措施不详细具体或可操作性差的扣1分。不得负分。c：实施跟踪管理和有效性评价（10分）

打分细则——各部门应对激励政策和工作改进措施，实施跟踪管理和有效性评价。组织每缺少一个部门的跟踪管理和有效性评价的扣2分。组织每个部门的跟踪管理和有效性评价不详细具体的扣1分。不得负分。七.经营结果(400分)1.顾客与市场的结果(120分)（销售部）a、以顾客为中心的结果(30分）

①组织应当有近三年顾客满意度的主要测量结果及其当前水平和趋势分析，有证实材料。(10分）

A：近三年顾客满意度的主要测量结果，有证实材料——6分。打分细则——组织对近三年顾客满意度进行了测量，并有主要测量结果，且测量方法科学合理、测量结果准确可信，有证实材料的得6分。每缺少一年顾客满意度测量的扣2分。每一年的顾客满意度测量中，测量方法不科学合理的扣1分。未进行顾客满意度测评的不得分。B：当前水平和趋势分析——4分。打分细则——组织能够根据测量结果，作出科学合理的当前水平和趋势分析，且有证实材料的得4分。水平分析和趋势分析每缺少一项扣2分。分析方法不科学合理或分析结果不可信的，每项分析扣1分。未进行分析的不得分。

②组织应当有近三年顾客满意度在国内行业中的水平及与竞争对手和标杆对比的结果，有证实材料。居国内行业中第一的此项为满分，第二至第十按比例定分；省内第一为此项分值的80%，第二至第五位按比例定分。(10分）

A：分析近三年顾客满意度在国内行业中的水平——6分。

打分细则——组织能够分析近三年顾客满意度在国内行业中的水平，且分析结果准确可信，分析方法科学合理且有证实材料的得6分。每缺少一年的顾客满意度分析的扣2分，虽进行分析但分析结果不准确可信，或分析方法不合理的扣1分。未进行分析对比的不得分。B：能将与竞争对手和标杆对比的结果作为改进依据且实施改进的——4分。打分细则——组织能够将与竞争对手和标杆对比的结果作为改进依据，制定改进方法并实施改进，措施有效且有证实材料的得4分。虽制定改进方法但未实施改进的得2分。未制定改进方案的不得分。

③组织应当有近三年顾客感知价值，顾客忠诚度的重要测量结果及其当前水平和趋势分析，有证实材料。(10分）

A：近三年顾客感知价值，顾客忠诚度的主要测量结果，有证实材料——6分。打分细则——组织能够对近三年顾客感知价值，顾客忠诚度进行测量并有主要测量结果，且测量方法科学合理、测量结果准确可信，有证实材料的得6分。每缺少一年顾客感知价值，顾客忠诚度测量的扣2分。每一年的顾客感知价值，顾客忠诚度测量中，测量方法不合理的扣1分。未进行客顾客感知价值，顾客忠诚度测量的不得分。B：当前水平和趋势分析——4分。

打分细则——组织能够根据测量结果作出科学合理的当前水平和趋势分析，且有证实材料的得4分。水平分析和趋势分析每缺少一项扣2分。分析方法不科学合理或分析结果不可信的每项分析扣1分。未进行分析的不得分。b、产品（服务项目）和服务结果(60分）①组织应当有近三年主要产品（服务项目）和服务绩效的主要测量指标及其当前水平和趋势分析，产品（服务项目）和服务绩效包括产品的主要性能指标（服务主要指标），直接影响顾客作出购买决定的关键质量特性和赋予特性，有证实材料。(10分）

A：近三年主要产品（服务项目）和服务绩效的主要测量指标，有证实材料——6分。打分细则——组织能够对近三年主要产品（服务项目）和服务绩效的主要测量指标进行测量, 15

并有主要测量结果，被测量产品（服务项目）和服务绩效的主要指标全面，且测量方法科学合理，有证实材料的得6分。每缺少一年主要产品（服务项目）和服务绩效测量的扣2分。被测量产品（服务项目）和服务绩效的主要指标不全面或测量方法不科学合理的，每年的主要产品（服务项目）和服务绩效测量扣1分。未进行测评的不得分。B：当前水平和趋势分析——4分。

打分细则——组织能够根据测量结果作出科学合理的当前水平和趋势分析，且有证实材料的得4分。水平分析和趋势分析每缺少一项扣2分。分析方法不科学合理或分析结果不可信的，每项分析扣1分。未进行分析的不得分。②组织应当有近三年主要产品（服务项目）和服务绩效在国内行业中的水平及与竞争对手和标杆绩效对比的结果，有证实材料。产品（服务项目）和服务绩效国内行业中前五的此项为满分，第六至第二十按比例定分；省内前三为此项分值的80%，第四至第十位按比例定分。(10分）

A：打分细则——分析近三年主要产品（服务项目）和服务绩效在国内行业中的水平——6分。

打分细则——组织能够分析近三年主要产品（服务项目）和服务绩效在国内行业中的水平，分析结果准确可信、分析方法科学合理，且有证实材料的得6分。每缺少一年的主要产品（服务项目）和服务绩效分析的扣2分。虽进行分析，但分析结果不准确可信或分析方法不合理的每年扣1分。未进行分析对比的不得分。

B：能将与竞争对手和标杆对比的结果作为改进依据且实施改进的——4分。打分细则——组织能够将与竞争对手和标杆对比的结果作为改进依据，制定改进方法并实施改进，措施有效且有证实材料的得4分。虽制定改进方法但未实施改进的得2分。未制定改进方案的不得分。

③组织应当有近三年与国际同类产品（同等服务规模）的比较结果。(10分）A：有近三年与国际同类产品（同等服务规模）的比较结果——6分。

打分细则——组织有与国际同类产品（同等服务规模）的比较结果，分析结果准确可信、分析方法科学合理，且有证实材料的得6分。每缺少一年分析比较的扣2分。虽进行分析比较，但分析比较结果不准确可信或分析方法不合理的扣1分。未进行分析对比的不得分。

B：能将与与国际同类产品（同等服务规模）的比较结果作为改进依据且实施改进的——4分。

打分细则——组织能够将与国际同类产品（同等服务规模）的比较结果作为改进依据，制定改进方法并实施改进，措施有效且有证实材料的得4分。虽制定改进方法但未实施改进的得2分。未制定改进方案的不得分。

④组织获得国家级名牌产品、驰名商标、出口品牌之一的此项为满分(10分）；获得省级名牌产品、著名商标、出口名牌及省科技进步奖之一的此项为8分。有证实材料。（行政部负责提供证实材料）

打分细则——组织能提供出获得相关荣誉证实材料的，按照上述方法得分。⑤组织获得专利10项或发明专利2项以上此项为满分(10分），其他情况酌情定分，有证实材料。

打分细则——组织能提供出获得相关荣誉证实材料的，按照上述方法得分。

⑥组织开发研制国家级新产品2个以上或省级新产品4个以上此项为满分(10分），其他情况酌情定分；获得国家级科技进步奖的此项为满分，获省级科技进步奖的此项为8分。有证实材料。

打分细则——组织能提供出获得相关荣誉证实材料的，按照上述方法得分。c、市场结果(30分）（销售部）

①组织应当有近三年的市场绩效测量指标及其当前水平和趋势分析。市场绩效包括市场占有率，业务增长率和新增市场等。(10分）A：近三年的市场绩效测量指标——6分。

打分细则——组织对近三年的市场绩效测量指标进行了分析，且分析方法科学合理、市场绩效包含全面，有证实材料的得6分。每缺少一年市场绩效测量指标的扣2分。虽进行测量指标分析，但分析方法不合理或市场绩效包含不全面的扣1分。未进行指标测量的不得分。B：当前水平和趋势分析——4分。

打分细则——组织能够根据测量结果作出科学合理的当前水平和趋势分析，且有证实材料的得4分。水平分析和趋势分析每缺少一项扣2分。分析方法不科学合理或分析结果不可信的，每项扣1分。未进行分析的不得分。

②组织应当有近三年与国内同行业竞争对手和标杆绩效对比结果，有证实材料。(10分）打分细则——组织有近三年与国内同行业竞争对手和标杆绩效对比结果，且对比、分析方法科学合理，有证实材料的得10分。每缺少一年对比分析的扣3分，虽进行对比但对比分析方法不合理的扣1分。未进行对比分析的不得分。

③组织应当有近三年与国内外同行水平的对比分析报告，有证实材料。市场绩效为全国前五的此项为满分(10分），第六至第二十的按相应递减5%的比例定分，省内前三的为此项分值的80%，第四至第十按相应递减10%的比例定分。

打分细则——市场绩效为全国前五的此项为满分(10分），第六至第二十的按相应递减5%的比例定分，省内前三的为此项分值的80%，第四至第十按相应递减10%的比例定分。2.财务结果（80分）（财务部提供）

a、组织应当有近三年财务绩效的主要测量指标（32分，每项4分）及其当前水平和趋势（8分，每项1分）。财务结果测量指标主要有主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资金周转率等指标。有证实材料。A：近三年财务绩效的主要测量指标（32分，每项4分）。财务结果测量指标主要有主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资金周转率等指标。有证实材料。

打分细则——每缺少1个财务绩效测量的扣4分。每缺少每单个测量指标的扣1分。

B：当前水平和趋势（8分，每项1分）。

打分细则——每缺少单个测量指标的当前水平和趋势的扣1分。

b、组织应与竞争对手和标杆对比，反映组织在国内同行中的水平。有证实材料，财务绩效居于全国前五的此项为满分(40分），第六至第二十的按相应递减5%的比例定分，省内前三的为此项分值的80%，第四至第十按相应递减10%的比例定分。打分细则——按照上述要求打分。3.资源结果(80分)(1)人力资源结果(40分）（工会、人力资源部提供）

组织应当有近三年包括工作系统、员工学习、员工发展、员工权益和满意程度的人力资源结果。

①工作系统的主要测量指标及当前水平和趋势分析，包括高级管理人员和高级技术人员培养、引进职数和岗位数量、简化管理层级和岗位数量、组建跨职能小组数量、岗位轮换率、全员劳动生产率和人均利税率、员工流失率和晋升率及管理人员比例变化、员工薪酬福利增长率、对员工的奖励表彰数量。(20分）

打分细则——工作系统的主要测量指标共10项内容。每缺少一项内容扣2分。每项指标测量不全的扣1分。

②员工学习和发展主要测量指标及当前水平和趋势包括员工培训时间、经费和设施的投入、培训前后员工个人的绩效对比等。(10分）A：员工学习和发展主要测量指标(8分）

打分细则——员工学习和发展主要测量指标共4项内容。每缺少一项内容扣2分。每项指标测量不全的扣1分。

B：当前水平和趋势(2分）

打分细则——对员工学习和发展的当前水平和趋势进行了分析，且有证实性材料的得2分，有分析材料但内容不全面的得1分，没有进行分析的不得分。③员工权益和满意度的主要测量指标及当前水平和趋势分析，包括噪声、粉尘等工作环境的改进效果、技术创新、合理化建议、QC小组数量、员工保障比例、员工体检次数、休假天数、员工抱怨处理率、员工满意程度，有证实材料和记录。(10分）

打分细则——员工权益和满意度的主要测量指标共9项内容。每缺少一项内容扣1分。（其中工作环境的改进可包括噪声、粉尘等内容）（2）其他资源结果(40分）（行政部负责提供）

a、组织应当有近三年厂房（营业场所）面积、关键设备（基础设施）数量（设备总额）、基本建设投资、设备（基础设施）技术改造投资等基础设施资源的主要测量指标（15分）及其当前水平和趋势分析（5分），有证实材料和记录。（基建部）

A：组织应当有近三年厂房（营业场所）面积、关键设备（基础设施）数量（设备总额）、基本建设投资、设备（基础设施）技术改造投资等基础设施资源的主要测量指标——15分。打分细则——每缺少一项测量指标扣3分。每项指标测量不全的扣2分。B：当前水平和趋势分析——5分。

打分细则——每缺少一项当前水平和趋势分析的扣1分。

b、组织应当有近三年计算机硬件系统的投资、软件系统开发和应用等信息资源的主要测量指标及其当前水平和趋势分析，有证实材料和记录，计算机硬件测量指标为包括计算机台件数和计算机投资总额，软件开发资金投入等，有证明材料。(10分）（信息中心）

A：组织应当有近三年计算机硬件系统的投资、软件系统开发和应用等信息资源的主要测量指标——6分。

打分细则——有近三年计算机硬件系统的投资、软件系统开发和应用等信息资源的主要测量指标，且指标包括计算机台件数和计算机投资总额，软件开发资金投入等方面，有证实材料和记录，每年得2分。有主要测量指标，但内容不全面每年得1分。没有主要测量指标不得分。

B：当前水平和趋势分析——4分。

打分细则——对近三年计算机硬件系统的投资、软件系统开发和应用等信息资源的当前水平和趋势进行了分析，且有证实性材料的每项得2分，有分析材料但内容不全面的得1分，没有进行分析的不得分。

c、组织应当有近三年供应商数量、长期合作供应商的数量或比例、聘请专业咨询机构的数量或投入等相关方资源的主要测量指标及其当前水平和趋势分析，有证实材料和记录。(10分）（供应部）

打分细则——每缺少近三年供应商数量、长期合作供应商的数量或比例、聘请专业咨询机构的数量或投入等相关方资源的主要测量指标中一项的扣3分。每项指标测量不全的扣2分。每缺少供应商数量、长期合作供应商的数量或比例、聘请专业咨询机构的数量或投入等相关方资源的主要测量指标中一项的当前水平和趋势分析的扣1分。4.过程有效性结果(70分)（财务部）

a、组织应当有近三年产品（商品）质量、生产（经营）成本、全员劳动生产率、产品（新 18

服务项目）开发周期、生产（营业额回收）周期、快速响应时间、供方（分包方）的交付准时率、供方（分包方）和合作组织的经营绩效等过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势分析（每项4分），有证实材料和记录。(32分）

打分细则——每缺少近三年上述测量指标中一项的扣3分。每项指标测量不全的扣2分。每缺少上述指标中一项的当前水平和趋势分析的扣1分。

b、组织应当有近三年质量、成本、财务预算准确率、设备（营业场所）利用率、设备（营业场所）经济周期等支持过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势分析，有证实材料和记录。(18分）

打分细则——每缺少近三年上述测量指标中一项的扣3分。每项指标测量不全的扣2分。每缺少上述指标中一项的当前水平和趋势分析的扣1分。

c、组织应当有近三年战略目标实现率、战略规划完成率等战略目标和战略规划完成情况的主要测量结果，有证实材料和记录。(20分）（企划部）

打分细则——每缺少近三年上述测量指标中一项的扣6分。上述指标中任一项虽进行测量，但测量方法有失科学合理的扣2分。每项指标测量不全的扣2分。

5.组织的治理结果(30分)a、组织应当有近三年高层领导的经营责任，社会责任和法律责任等方面的管理责任结果，有证实材料和记录。(10分）（行政部）

打分细则——每缺少近三年上述结果中一项的扣3分。每项指标测量不全的扣2分。

b、组织应当有近三年资产保值增值、投资收益率、纳税等方面的财务责任结果，有证实材料和记录。(10分）（财务部）

打分细则——每缺少近三年上述结果中一项的扣3分。每项指标测量不全的扣2分。c、组织应有近三年内外部财务审计报告，有证实材料。(10分）（财务部、审计部）

打分细则——每缺少近三年中任一年内部或外部财务审计报告的上述结果中一项的扣3分。6.组织的社会责任结果(20分)a、组织应当有近三年包括环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产（服务）、产品（商品）安全、公共卫生、清洁生产、社会满意、消防等社会影响的主要测量结果和趋势分析，有证实材料和记录。(6分）（生产部）

打分细则——组织近三年中有以上九项中任一项的测量结果和趋势分析，且有证实材料和记录，每项得1分。每项缺少测量结果或趋势分析中的任一方面，扣0.5分。（此项最高得6分）

b、近三年无相关部门（如质监、环保、工商、税务、劳动、安全等）反映重大违法事件和重大投诉案件。(8分）

打分细则——近三年有相关部门中任一部门反映重大违法事件和重大投诉案件的，本项得0分。无相关部门反映重大违法事件和重大投诉案件的得8分。

煤矿机电安全质量标准化探讨 第8篇

1 煤矿机电安全质量标准化存在的问题

1.1 机电安全检查力度不够机电安全专业性强, 涉及的专业技

术知识领域宽泛, 现行的执行标准有的缺乏详细操作说明, 存在一定回旋余地, 使检查标准难以准确把握机电运输系统战线长范围广, 采取随机抽查的检查方式, 检查对象大都放在设备状况防爆性能等表面现象检查中, 缺乏对管理制度安全性能动态情况的了解。

1.2 设备老化与投入不足

由于历史原因, 安全装备和设备投入存在一定欠账受经济快速发展的拉动以及煤炭作为基础资源的影响, 产量大幅度增加, 机电安全管理存在被动应付生产, 设备连轴转, 缺乏足够的检修保养时间。

1.3 深部开采对机电管理的影响随着矿井延深开采, 矿井垂深

一般在600m到800m以上, 多水平提升, 接力排水, 增加了供电负荷和设备深部开采地温和压力增加, 巷道底鼓变形, 空间变小, 管路电缆受挤压, 给机电管理带来一定的难度。

2 落实精细化管理, 提升质量标准化理念

2.1 精细化管理理念精即精密精尖;细即细化细致, 做到从设备

采购订货验收入库使用维护都要达标该矿依托计算机网络, 建立系统规范的精细化管理流程设备购置维修资金结算规范;设备数量清、状态明、属性准, 账、卡、牌、物四对照, 设备账、财物账两相符;设备管理处于有序、动态、透明管理状态, 减少管理人员的日常工作量, 把精力投入到现场管理, 提高工作效率。

2.2 大安全管理理念该矿着眼于安全监控信息化目标, 从设备

订货源头把关设备订货前对厂家资质进行审查认证;设备到货后现场验收, 及时进行清点检查, 不合格设备严禁入库, 从源头上杜绝不合格设备投入井下, 降低安全隐患;建立规范科学的设备和测验标准, 加强现场监督管理, 切实保证承修质量, 确保设备安全正常运转;建立设备选型淘汰制度按照技术上先进经济上合理生产上适用的原则, 对设备可靠性安全性环保性节能性等综合分析, 确保设备选型的科学合理, 消除设备购置安全隐患。

2.3 强化安全教育培训理念为了构建安全生产的责任共同体

和利益共同体, 实现责任共担利益共享, 促进矿井正规有序生产和规范化作业该矿建立基础扎实形式多样文化支撑的模块化培训体系, 坚持开展生产区队五级安全教育培训体系, 开展特种作业人员安全培训职业技能鉴定培训机电安全管理专项培训新工人培训等五大类培训, 形成全方位长时期大范围的培训体系, 提高职工队伍的安全素质。

3 创新管理机制, 加大质量标准化管理力度

3.1 质量标准化组织保障机制建立完善一把手抓, 抓一把手的

安全质量标准化建设领导责任制, 该矿由矿长牵头组成安全质量标准化领导小组, 设立专门办公室和专业组, 实现机电安全质量标准化工作横向分工负责, 纵向层层负责, 项项责任到人同时, 大力推行质量标准化建设包保制度, 为机电安全精细化管理提供了有力的组织保证, 为确保安全质量标准化建设各项工作责任措施落到实处, 该矿结合实际, 创新安全质量标准化监督检查机制, 全面构建集专职监督检查网络专业技术监督检查网络专兼结合监督检查网络于一体的全方位多层次大范围的监督检查系统, 在公司机电部门动态检查的同时, 每年进行四次矿井机电质量标准化评比活动该矿每月由机电办组织不低于三次对全矿机电设备进行安全质量全面检查安监部门每月进行综合抽查, 每季度抽查覆盖率不低于80%。定期和动态进行检查总结, 强势推进质量标准化工作的落实。

3.2 质量标准化目标管理机制该矿狠抓目标制定分解和控制管

理在目标制定上, 年初专门下发文件, 确定全年的工作目标, 并将目标列入每年与各单位签订的经营目标责任书中, 实行严格的奖惩考核;在目标分解上, 按照横向分工负责纵向逐级负责的原则, 对全年目标进行层层分解, 形成了个人保班组班组保区队区队组保主管科室科室保全矿的目标责任包保体系;在目标控制上, 每月每季每半年都对基层队组现场质量标准化进行等级划分, 实行动态监控, 强化过程管理旬检月检中, 安全质量标准化得分九十分以下视为不达标, 给予责任班队长取消当月安全风险抵押金处理;给予责任单位主要负责人全矿通报批评, 取消当月安全风险抵押金奖励;扣除责任单位当月质量结构工资的20%, 同时给予负有责任的管理人员下浮工资分配比例处理。

3.3 质量标准化激励制约机制该矿通过开展党员模范岗, 创建

免检工作面等形式, 形成了一套安全质量标准化工作面采区硐室升级机制, 推动和促进了安全质量标准化工作向纵深发展;建立健全了安全质量标准化五个闭环组织网络, 形成了科学完善快捷高效运行的闭合管理机制持续改进机制和激励创新机制, 不断提升矿井安全质量标准化的管理档次建设安全质量标准化精品峒室标准工程。

4 加强机电质量标准化管理的措施

4.1 推广使用新装备和技术改造对照煤矿安全规程及有关行业

标准, 做出规划, 确保生产装备安全监控设备的正常运转和更新换代, 对保护装置不齐的设备如提升绞车干式变压器, 按照煤矿安全规程的要求, 完善保护或予以更换把好设备的进入关和维修关, 保证按标准要求使用和维修设备, 坚决杜绝伪劣机电产品无煤安标志产品非防爆产品在煤矿的滥用, 从源头上消灭事故隐患, 推广使用新设备新技术新工艺。

4.2 建立健全机电管理规章制度制度是一种约束机制, 是指导

职工如何开展工作的尺度, 只有制度完善管理到位责任到位, 才能保障机电设备的正常运转该矿制定切实可行的设备管理制度防爆设备入井检验制度设备包机制度设备定期检查制度各种安全装置定期试验制度和停电检修挂牌制度建立设备电缆小型电器台账, 严格执行各种规章制度, 妥善保管大型设备的技术性能档案;认真贯彻执行设备使用维修制度, 设备谁使用, 谁管理, 谁维护, 负责安全直接责任并实行专责制, 主要设备实行包机制, 做到定人定机凭上岗证操作, 严格执行岗位责任制和设备操作规程, 对多班制生产的设备, 操作工人必须执行设备现场交接班制度, 填写设备运行记录。

5 结语

矿井质量标准化是煤矿安全的基础实践证明, 矿井质量标准化工作的投入, 能得到十几倍甚至几十倍的效益产出该矿在机电质量标准化建设中, 始终坚持安全第一, 以人为本的理念, 不断加大安全投入, 提高技术装备水平, 依托科技创新, 努力改善井下员工的作业环境机电安全质量标准化工作由静态达标向动态达标转变, 由重结果向重过程转变。

参考文献

[1]刘永立, 王海涛, 石兴龙, 李涛.基于综合评价的煤矿本质安全管理系统研究[J].中国煤炭, 2010 (11) .[1]刘永立, 王海涛, 石兴龙, 李涛.基于综合评价的煤矿本质安全管理系统研究[J].中国煤炭, 2010 (11) .

[2]孙爱军.刘茂.基于组织管理措施的事故风险控制实证研究[J].中国公共安全 (学术版) , 2010 (1) .[2]孙爱军.刘茂.基于组织管理措施的事故风险控制实证研究[J].中国公共安全 (学术版) , 2010 (1) .